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新龙县皮擦乡人民政府2019年度部门决算万博体育官网,万博体育app:
新龙县政府门户网站 www.gzxl.gov.cn 2020-09-14 来源: 新龙县皮擦乡人民政府    分享:

 

2019年度
四川省新龙县皮擦乡人民政府部门决算

目录

公开时间:2020年8月29日

第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分 2019年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
附件1 19
附件2 21
第五部分 附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入总表 22
三、支出总表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
根据党和国家对党务、政务、群团、纪检监察、两个文明建设、统一战线工作的大政方针,组织拟订全区的党务、政务、群团工作的具体管理措施、工作方案,并组织实施;按照县委、县政府及其职能部局对基层党务、政务、群团、纪检监察、两个文明建设、统一战线工作的要求,负责组织制定全区的宏观管理规划、工作目标、年度计划,督促检查各项工作的落实、完成情况;负责区机关日常行政、事务、财务工作及全区的思想政治、统一战线、党风廉政建设、公民思想道德建设和精神文明建设工作。
(1)落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规,稳定农牧区基本经济制度,坚持依法行政,推进公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。
(2)促发展。科学制订发展规划,营造农牧区经济发展环境,增强农业技术推广,完善社会化服务休系,引导农牧民调整产业结构,加强劳动技能培训,引导农牧区劳动力转移和就业。
(3)维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制,加强保障农牧民合法权益,维护农牧区社会稳定。
(4)加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、社会保障、劳动就业等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作。加强环境,努力改善农牧区人居环境,不断提高农牧民素和生活质量。
(5)提供服务。进一步发展和完善农牧业社会化服务体系,发展农牧区社会公益事业和集体公益事业,加强农牧区基础设施建设。提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
(二)2019年重点工作完成情况。
1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。
    2、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定。
3、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作。
4、认真组织,精心编制上报了本年决算和2020年预算。
5、认真进行日常业务核算,及时办理我乡与上级各部门的经济业务往来以及本单位和各村的资金拨付、核报等工作。
继续加大了支农惠农工作力度,加强支农惠农政策宣传,尽可能的让广大人民群众真正享受到国家支农惠农政策的实惠,进一步规范惠农“一折通”的管理。
二、机构设置
新龙县皮擦乡下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 我单位属财政全额拨款的行政单位,下含有综合服务站和就业保障服务中心两个事业单位。公务员编制人员16人,实有13人,行政工勤编制2人,实有1人,事业编制5人,实有5人,事业工勤编制0人,实有0人,现实有公务员、事业人员、事业工勤合计0人,临时工1人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计782.13万元。与2018年相比,收、支总计各减少273.65万元,下降34.98%。主要变动原因是项目减少。
收入决算情况说明
2019年本年收入合计523.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入459.35万元,占87.79%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入63.86万元,占12.21%。
二、支出决算情况说明
2019年本年支出合计688.01万元,其中:基本支出518.51万元,占75.36%;项目支出169.5万元,占24.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计782.13万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各273.65万元,下降34.98%。主要变动原因是项目减少。
(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数 国有资本经营预算。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出589.38万元,占本年支出合计的85.66%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加109.35万元,增长18.55%。主要变动原因是人员变动。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出589.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出363.24万元,占61.63%;公共安全支出(类)2万元,占0.34%;教育支出(类)1.35万元,占0.23%;社会保障和就业(类)支出49.41万元,占8.38%;医疗卫生支出(类)18.94万元,占3.21%;农林水支出(类)127.15万元,占21.57%;住房保障支出(类)27.29万元,占4.64%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为589.38,完成预算85.66%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为355.01万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为1.5万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为6.72万元,完成预算100%。
4. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项): 支出决算为2万元,完成预算100%。
5. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为1.35万元,完成预算100%。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为37.99万元,完成预算100%。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为5.36万元,完成预算100%。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为2.59万元,完成预算100%。
9. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 支出决算为2.59万元,完成预算100%。
10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项): 支出决算为0.89万元,完成预算100%。
11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为11.95万元,完成预算100%。
12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为4.19万元,完成预算100%。
13. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 支出决算为2.8万元,完成预算100%。
13. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项): 支出决算为7.08万元,完成预算100%。
13. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项): 支出决算为7.56万元,完成预算100%。
14. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为15.92万元,完成预算100%。
15. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算为3.15万元,完成预算100%。
16. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项): 支出决算为75.04万元,完成预算100%。
17. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 支出决算为18.4万元,完成预算100%。
18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为27.29万元,完成预算100%。
(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
2019年一般公共预算财政拨款基本支出454.64万元,其中:
人员经费356.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费98.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.81万元,完成预算100%。
(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.71万元,占97.92%;公务接待费支出决算0.1万元,占2.08%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.71万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.19万元,下降25.26%。主要原因是车辆维修减少。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出4.71万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.1万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少2.9万元。主要原因是接待减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。


十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,没对项目开展预算事前绩效评估,无绩效评价目标。
(二)项目绩效目标完成情况。
     本部门在2019年度部门决算中未编制项目绩效目标。
(三) 部门开展绩效评价结果。
本部门在2019年度部门决算中未编制项目绩效目标。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,本单位机关运行经费支出0万元。
(数据来源财决CS05表)
(二)政府采购支出情况
2019年,本单位政府采购支出总额0万元。
(数据来源财决CS06表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)


第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

附件1
XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
(二)机构职能。
(三)人员概况。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
(二)部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)
(一)部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
(二)专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
(三)结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
(二)存在问题。
(三)改进建议。

 

附件2
2019年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)
(二)绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)
2、项目管理
资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)
3、项目绩效
项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表


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